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内部审计工作总结 篇1

xx省电力有限公司是国家电力公司全资子公司，20xx年xx月xx日由xx省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理；兼营电力技术开发、试验研究、信息通信、电力建设（包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试）、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、广告装潢等。公司本部机构设16部1中心，公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个，正式员工约23623人；有多种经营企业238个，并与全省60个xx县（市、区）的'供电企业签订代管协议，实现代管56个。

到20xx年底，全省电力装机总容量达1245.41万千瓦，资产总额287.51亿元。20xx年3月26日，xx省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司。xx省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实，促进xx电力竞争性生存、可持续发展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满意，政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满意，奋力创一流，加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线，积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监督体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的创新，推动监督运行机制的流程重组、功能再造，确保监督管理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人，其中：本部及派出机构28人，基层单位配备专职审计人员65人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系。

一、完成的主要工作及效果

省公司按照现代企业制度的要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系，实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的内部审计，紧紧围绕“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破，先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路。20xx年，公司系统共完成415个审计项目，完成工程、合同审计签证778份，查纠违规金额3594万元，核减工程造价1.5亿元，提出管理建议917条。

一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的重大问题，选择专项管理课题，开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营管理提供了帮助，得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗管理的审计调查，促进了基层单位对入厂煤质量的管理；对大修理费用的审计调查，进一步明确了大修与技改的界限；对结算中心的资金管理审计调查，提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的建议；对多经企业内部业务管理的审计调查，促进了多经企业内部市场的统一和规范管理；对投资管理的审计调查，区分了投资与借款的界限；对科技开发费的审计调查，提出统筹安排、集中开发、推广应用的意见，有利于克服科技投入的重复、浪费现象。

二是前移审计关口，开展了事前审计。审计部门事前介入管理的作用逐步显现，并愈来愈得到各单位的重视。在年度会计决算报表报送之前，审计部门能以审计的视角，对经营管理情况进行总结、分析和评价；审计人员还积极参与了物资和工程招投标工作，重要合同没有内部审计审查，不对外签约；对基建工程项目，审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查，纠正了一些不规范的行为，起到了积极有效的作用。

三是全面启动了小型基建工程结算审计。从xx年开始全面启动了小型基建工程结算审计，由省公司审计部直接审计、组织片区审计、委托中介机构审计的小型基建项目综合审减率达6%。通过审计，小型基建管理得到加强，使审减率逐年下降，审计效果得到较好体现。

四是开展了任期经济责任审计。审计部门对经营管理第一责任人组织进行了任期经济责任审计，在完成离任经济责任审计的同时加大了届中经济责任审计力度，对企业经营管理的薄弱环节和经营管理上不合规的经济行为及时给予预警；省公司还把内部审计评价融入干部届中考核工作中，配合人事部门在鉴证、评价领导班子经营能力上发挥了作用，使审计职能得到进一步强化。

五是加强了农网改造工程项目审计。公司审计部组织完成了对全省30个县电力公司的农网资金使用情况调查，组织完成了421个农网单项工程审计，审减金额1080万元；及时纠正了农网资金未按规定专款专用以及农网工程物资采购等方面存在的问题。农网审计工作取得的成绩，在这次国家审计署统一安排的农网工程审计中，得到了各级审计机关的好评。

六是积极配合监察部门完成对有关经济案件的查处。公司审计部配合监察部门落实了职工来信来访反映的个别领导干部经济问题。通过实事求是、客观公正地调查落实，有的澄清了问题，解脱并保护了干部，有利于领导更好地开展工作；有的查清了事实，帮助责任人员从思想上认识存在问题的性质，达到了教育干部的目的。

七是审计成果得到有效运用。各片区审计工作部建立了片区各单位的审计电子台账，动态分析经济安全危机点；开展了审计工作回头看活动，加大审计成果运用检查力度，组织对xx年以来审计成果运用和落实情况的监督检查，解决“审用脱节”问题，根除“审而不改，审而无用”现象；省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度，审计部门对监督检查中发现的共性问题通过电子邮箱发送给各单位主要领导，各单位领导对提出的审计意见能给予重视，部分单位还对照电子邮箱中提出的问题，举一反三、对照自查。

二、采取的主要措施

审计部门围绕企业的“改革、发展、稳定、管理、服务”的重点，在健全组织、完善制度、改进方法、提高审计成果运用等方面做了大量工作，xx电力的审计工作从弱到强，正在发挥越来越重要的作用。

（一）不断创新，建立了新型审计监督组织形式省公司按照“有限责任、有人负责、有效制衡”的要求，根据内部审计工作的发展趋势，在分析了过去联合审计组织形式利弊的基础上，为解决审计力量和力度问题，提出了“立体式、集约化”的审计组织体系的思路，实行审计机构派出制，进行垂直管理和领导。通过笔试、面试、考核等层层选拔，选派一批（24人）优秀审计人才到4个片区审计工作部工作，其中总审计师4人（副处级）、正科级审计员7人、副科级审计员13人；审计工作部中审计人员的工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的管理费用由省公司指定单位代办，费用单列，由省公司统一考虑并列入公司年度财务预算。其效果主要表现在：监督力度得到加强，监督领域得到扩展，工作效率明显提高，工作更加贴近被审对象，审计服务得到有效体现。通过片区审计人员的辛勤努力，内部审计组织体系改革的举措得到了有关单位的充分理解和认可，片区审计开展的工作及取得的成效也得到省公司和片区单位的积极肯定。

（二）加强审计队伍培训，建立健全内部审计制度为使审计人员适应企业经营管理的需要，更好地服务于企业，我们采取多种形式对审计人员进行培训：一是以审代培，以老带新。在开展审计项目时组成审计组，在人员组成上有意识地将“新手”与“老手”搭配，让“新手”在审计实践中学会审计；二是举办专题培训班。省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算机应用和工程预决算知识等培训班，受训审计人员近400人次；三是送出去培训。

参加国家电力公司、省审计厅、华东审计部举办的各种业务培训150余人次。系统审计人员的整体素质有所提高，队伍结构正朝多师方向发展。同时制定了具体的工作制度、规范或办法，颁布了《内部审计处罚规定》，首次赋予内部审计直接处理、处罚权，对试图违纪的人起到了威慑作用；出台了片区审计工作规则及相关管理办法，各片区审计工作部也陆续出台了各种内部审计管理标准，完善了审计信息交流网络，建立了工作部与监督巡视组沟通联系制度，结合自身实际开展了审计质量控制活动，并建立了审计成果的定期跟踪制度，初步建立了适应新的组织体系有序运转的操作平台。

（三）优化审计业务流程，构筑立体审计监督网络作为省公司“立体、动态、集约、高效”监督体系的重要组成部分，完成了审计监督体系的建设，对原有审计业务流程进行了重新整合，构筑新形势下系统的、分层的审计监督体系。提升了审计监督的功能，围绕“三项目标”，突出“三项核心业务”（责任审计、制度审计、效益审计），强化“三大功能”（监督、评价和咨询），明晰“三个层次”（审计部、片区审计工作部、基层内审）的界面，通过制定规范化的审计工作制度、运用现代信息技术和新型的审计组织形式，加大了审计监督的力度，提高了审计工作质量及审计成果的运用。

（四）在审计项目管理中推行项目经理制，使内审主要职能在审计实践中和谐统一为了提高审计工作质量，发掘和培养审计骨干，限度地调动审计人员的潜能，给审计人员提供一个充分展示自我价值的机会，根据省公司审计体制改革的基本思路，对综合性审计调查项目逐步实行柔性化管理机制，不再采取指定审计项目实施对象的做法，引入项目竞争机制，通过招标方式择优选定审计项目负责人。审计部首次对电力市场开拓暨购销比价管理调查项目实行公开招标，在审计项目管理中引入招投标制度，通过这种形式，对现有审计资源进行优化配置，选择的审计工作实施方案，选择的审计项目负责人，从而推动审计工作质量的提高。

三、几点体会

一是审计干部对审计作用认识的提高是做好审计工作的基础。广大审计干部认识到，内部审计不仅是监督，更是一种特殊的企业管理活动，在职能上体现监督与服务的兼容性，即监督下的服务，服务中的监督，是监督与服务的高度统一；审计工作是公司经营管理工作的重要组成部分，是公司内部控制的关键环节，必须紧紧围绕xx电力的战略目标和工作主线，与公司的其他监督一起，把工作重点放在防范企业经营风险上，进一步强化审计监督职能；审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想，认识到“正人先要正已”，按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，并不断在审计实践中学习和提高自身经营管理水平，通过揭示经营管理中存在的问题，并提出加以改进的措施，实现为企业经营管理服务的目的，进而找准自身的位置。审计干部对审计作用认识的不断提高，为开展各项审计工作奠定了基础。

二是各级领导的重视和支持是发挥审计职能作用的关键。公司党组高度重视内部审计工作，刘顺达总经理多次强调“三合”（合法、合规、合程序）是立业之本，是企业稳健经营的关键，要把监督摆在显著位置，关键是要把“四个凡事”（凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有人负责、凡事有据可查）落到实处。有些单位领导还亲自布置内部审计的任务并提出具体要求；单位内部重要会议、重大决策请审计人员列席并听取意见；省公司及部分基层单位成立了以公司总经理为主任，有关领导及主要部门负责人参加的审计委员会；有80%的基层单位实施了审计向职代会报告制度。所有这些，对审计职能的发挥起到了关键作用。

三是审计组织体系的建立健全是审计工作有效开展的保障。截止20xx年底，基层单位共有21个单位设立了独立的审计科，其他规模较小的企业均配备了专职审计员；同时借助片区审计、社会审计力量，扩大了审计复盖面；各电业局审计部门还配备了工程技术人员，开展对工程决算的审计；公司系统共有专职审计人员93人，其中公司本部28人，基层单位65人，为审计工作的开展提供了保障。

四是审计成果的落实和运用是审计工作不断提高的动力。审计人员认识到审计发现并提出问题不是审计工作的终结，而是审计工作新阶段的开始，因此审计不但会提问题，而且能针对存在问题产生的原因，提出从制度上、措施上加以完善和改进的办法，督促被审单位举一反三进行整改，促进被审单位树立依法经营观念，提高制度化、科学化管理水平，只有这样，才能真正体现审计监督的价值和意义，才能实现管理的有效和长效。省公司对审计处理意见和决定，建立审计意见执行情况台账，进行跟踪监督或后续审计；对审计委员会决定的落实情况列入了下次会议议程；在干部任用上，人事部门注意吸收审计部门的意见；在公司系统双文明先进单位评比中，审计占有重要一票，较好地克服了“审而无用、审而不改、审而不究”的问题，大大鼓舞了审计人员的工作积极性，促进了审计工作质量的提高，成为推动审计工作不断发展的动力。

在充分肯定审计工作取得的成绩和总结经验的同时，我们还清醒地看到，目前公司系统的审计工作仍然存在一些问题和不足，一是部分单位对审计作用认识不足，审计工作开展不平衡；二是审计人员的数量和素质尚未能完全适应公司系统经济安全的需要，审计人员知识结构和队伍结构有待进一步改善、队伍稳定性尚存在问题；三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监督的约束机制尚未完全形成；四是内控审计工作的开展亟待加强。xx省电力系统的内部审计工作，在各级领导的关心、支持和帮助下，虽然取得了一些效果，但与内部审计要达到的最终目标还有一定的距离，尚需不断探索、不断完善、不断发展。新的一年，公司内部审计工作将围绕公司的“两出两化、国际一流”战略目标和20xx年xx电力工作主线，以创国际一流电力公司审计为目标，务实创新，推动公司审计工作上一个新台阶。

内部审计工作总结 篇2

第一步：了解公司(包括关联公司)基本情况

组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况，内部审计工作计划。了解的内容主要有：

1 、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。

2 、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。

3 、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。

4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等，工作计划《内部审计工作计划》。

5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行情况。

6 、费用预算的报审依据是否合理，执行情况。

7、大项投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标制度;项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。

8 、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是否合理;

第二步：计划从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能：

1 、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后，将采取以下措施：

对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题.

内部审计工作总结 篇3

半年来,在县委、县政府的正确领导下, 在省、州民政部门的大力支持和精心指导下，我局以科学发展观为指引，以构建***社会为主线，全面贯彻落实党的十七大、十七届三中、四中全会和省、州民政工作会议精神，紧紧围绕"保民生、保稳定、保发展"的目标要求，恪守"以民为本、为民解困、为民服务"的服务宗旨，发挥"解决民生、维护民利、落实民权"的职能作用，以行评"回头看"为契机，从人民群众最关心、最直接、最现实的问题入手，突出三大重点、破解三大难题、实施三大举措，在保障困难群众基本生活上办实事，在基层***政治建设上求实效，在服务军队和国防建设上出实招，在社会事务管理上创实绩，全力打造阳光民政、绿色民政、满意民政，各项工作都取得了明显成效，为全县经济社会又好又快发展和构建"***巴东"作出了应有的贡献。

一、深入开展党风廉政宣教月和***评议政风行风"回头看"工作

(一)严格行业自律，切实开展党风廉政宣教月活动

今年5月党风廉政宣教月，我局采取党组书记辅导讲课与全体干部职工集中学习和自学相结合的措施，加强《廉政准则》的宣传教育，深刻领会、全面掌握《廉政准则》的基本要求和主要内容。坚持标本兼治、惩防并举、注重预防的方针，通过严格机关制度管理，筑牢思想防线;通过观看教育片，强化警示意识，筑牢"为官"底线;通过培养淡泊名利的心态，坚守"为人"的基准线。同时，我局还把贯彻学习党风廉政建设活动与政风行风评议"回头看"活动相结合，增强做好党风廉政建设工作的紧迫感和责任感，努力营造廉洁勤政的良好氛围。

(二)巩固行评成果，认真开展***评议政风行风"回头看"工作

2009年我局在全县***评议政风行风活动中取得显著成绩，今年是"回头看"年，我局紧紧围绕去年行评代表们提的关于城乡低保、烈士陵园复建、农村福利院建设、特殊群体生活困难、城市福利院建设、城镇殡葬管理、城镇社区建设、大病救助、机关服务、队伍建设等6类11个问题进行了全面细致的整改，目前各类问题整改都已取得实效。在落实整改的同时，我局还建立了行评活动的长效机制，把行评活动成果融入到民政日常工作中，标本兼治，确保整改的问题不反弹，确保民政系统政风行风建设持续、长效发展。

二、突出三大重点，强化措施，稳步推进各项工作

(一)突出完善社会救助和救灾救济体系

1、巩固完善低保制度。一是5-6月我局联合县监察局和财政局在全县范围内开展了"阳光低保专项清理监察行动"，对城乡低保集中进行整治查处，清理"关系保"、"人情保"，打造阳光低保。共清退城市低保XX人、农村低保XX人，纠正了少数地方为了平衡关系，实行一户保一人，几户共一个户头的问题。二是在专项行动的基础上，城市低保继续坚持"退一进一"，实现动态管理下的应保尽保。农村低保坚持"先核查，后扩面"的原则，改进了农村低保全面核查评议评审和农村低保对象评议评审工作程序。通过层层签订责任制，进一步明确了乡镇、村、组和个人(农村低保申请人)的责任。乡镇负责审核，乡镇驻村干部负责入户调查和日常管理，村负责***评议和公示，民政、监察、财政部门负责全程指导和监督，确保扩面工作公正、公平、公开。三是根据省民政厅专题会议精神，按全县农业人口8%的比例进行农村低保扩面，今年农村低保扩面新增XX人，扩面后农村低保总人数达到XX人。目前已经完成农村低保扩面的核查、评议和公示工作，扩面工作进入申报、审批阶段，X月底前全面完成农村低保扩面任务，X月X日开始对新增低保对象发放低保金。

2、规范完善城乡特困群众医疗救助制度。简化大病救助的申报、审批手续，便捷发放救助资金。由个人提供相关资料直接到乡镇民政办办理，乡镇民政办及时报我局审批。取消了原来由民政办代发救助金的程序，给救助对象办理救助证，救助资金直接发放到对象账上，上半年共发放救助金XX万多元。

3、规范完善自然灾害应急救援和灾民生活救济制度。一是完善救灾救济体系，做好救灾工作。

4、加强五保救助管理

(二)突出推进农村福利院、烈士陵园、城市福利院及老年公寓三大项目建设。

1、大力推进农村福利院提档升级。

2、全力推进烈士陵园搬迁建设。

3、全面推进城市福利院及老年公寓项目建设。

(三)突出破解三大社会关注难题

1、加强对精神病人的救助管理。

2、加强城区殡葬事务规范管理。一是督促殡葬经营单位完成了经营性公墓报批，使公墓合法化。二是加大执法力度，会同相关部门和信陵镇人民政府，对城区乱设灵堂、乱埋滥葬行为予以制止和查处。三是研究制定城区特困家庭死亡人员丧葬救助办法，对城区五保老人(孤儿)、"三无"人员、城乡低保家庭的殡葬费用给予减免补助，已完成《巴东县城区特困家庭死亡人员丧葬救助办法》的起草工作，力争县人民政府尽早批准实施。

3、加强流浪乞讨救助管理。一是将城市流浪乞讨人员救助管理摆上议事日程，我局正计划将救助站与县社会福利院合署，维修改善房间设施，设置床位，提供食宿供应，将救助站建为实体。二是加大力度，规范救助。

(四)狠抓落实，提升双拥优抚安置工作水平

1、全面落实优待抚恤政策。

2、妥善安置退伍义务兵。

3、扎实开展拥军优属活动。一是继续抓好创建省级双拥模范县工作，促双拥创建工作再上新的台阶。根据省级双拥模范县考评细则，制定出台了详尽的创建工作方案、职责、任务和工作制度;二是春节前夕开展驻军部队慰问活动。

(五)规范管理，夯实社会事务和社会福利工作

1、规范婚姻登记及收养登记工作。一是进一步推进婚姻登记规范化建设工作。二是进一步规范收养登记工作程序。严格按照《县乡社会福利机构收送(寄)养弃婴(儿)操作规程》，规范收养弃婴(儿)的办理程序。

2、加强民间组织管理。一是配合教育部门开展民办学校、幼儿园安保综合整治工作。全面排查民办学校、幼儿园教学设施、校园环境、学校楼梯、通道、围墙、校车、食品卫生、消防安全、预防溺水等方面存在的隐患，以及安全工作机制、制度建设、责任落实、纪律安全、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。全面开展非法民办学校、幼儿园清理工作，对未经批准而开办、或已取得主管部门许可，但未按规定办理登记的单位依法实施取缔。二是认真开展民间组织登记管理规范化建设。

3、推进老龄事业发展。一是认真落实老年人的优待政策对12名百岁老人落实长寿生活补助金，月人均200元。二是组织孝亲敬老之星评选，目前已经完成上报材料准备工作。

4、加大福利彩票销售力度，增强"扶老、助残、救孤、济困、赈灾"的功能。一是上半年销售福利彩票905万元，其中电脑彩票780万元、网点即开型彩票125万元，已完成上级下达给我县全年销售任务的60%。二是利用五一假期，组织玉树地震刮刮乐义卖义捐小卖场活动，销售刮刮乐3万元。

(六)创新措施，推进基层***自治政权建设。

1、大力加强"难点村"的治理。一是制定下发了《巴东县村务公开与***管理难点村治理工作方案》。二是落实治理责任，建立难点村帮扶工作机构。在落实乡镇为治理责任人的基础上，建立了"四对一"帮扶机制，46个县直部门结对帮扶13个"难点村"。三是找准问题。着力解决难点村致难的突出矛盾和问题的源头。四是突出重点，进行重点治理。紧紧抓住难点村的组织建设、村务公开、***决策、***管理、***监督、经济与社会事业发展等问题，推进难点村***发展。五是加大经费投入，帮助难点村解决软、硬件建设上的资金难题。六是加强督办检查，确保治理工作落到实处。

2、强力推进示范社区创建。一是加大力度，创建社区示范点。今年计划建设6个社区示范点，目前已经完成3个，计划6月份到省汇报，争取省民政厅以奖代补政策倾斜，验收合格后的示范社区给予补助资金25万元。二是加强建设，打造社区服务亮点。通过加强硬件建设，建队伍、搭平台、建机制，以社区服务居民为主旨，打造出一批文化、卫生、文明、阳光、便民型新社区，其中白土坡、西壤坡两个社区的便民服务走在全州前列，得到州民政局的高度肯定。推行"一站式"服务，推行居民说事、社区理事、集体议事、党员干事、代表评事、定期查事的 "居民议事恳谈"，制度，发动和鼓励社区居民"把心中的难事说出来，让大伙议一议"，营造***社区氛围。

三、实施三大举措，加强自身建设wWW.968OK.Com

今年我局以创建省级文明单位为目标，以***评议政风行风"回头看"活动为契机，完善《巴东县民政局机关管理制度》，进一步加强机关内部管理，促进文明机关建设。

(一)对外积极争取支持，对口支援硕果累累。

1、努力争取资金支援，为项目建设提供雄厚的资金保障。

2、积极争取技术援助，提升我县民政系统干部业务素质。

(二)对内强化内部管理，促省级文明机关创建。

1、科学制定十二五民政专项规划。在着眼全面实现"十一五"规划各项目标的同时，加大"十二五"时期民政事业的规划制定力度，高度重视"十二五"民政事业发展规划编制工作，成立了 "十二五"民政事业发展规划编制领导小组，明确工作要求，强化督查考核。经过2个多月的努力，已完成"十二五"民政事业发展规划的送审稿，正筹备召开规划专家评审会议，进一步完善 "十二五"民政事业发展规划，8月底前全面完成"十二五"民政事业发展规划编制任务。

2、加强信访工作。一是成立了信访工作领导小组，落实专干。二是实行常年24小时接访制度、局长接访制度、领导带案下仿制度、重要信访件领导包案制度。三是全年按时、保质、保量办理人大议案建议及政协提案3件，做到了答复率、见面率和满意率三个百分之百。

3、全力做好综治维稳工作。一是充分发挥成员单位职能。

4、认真开展计划生育工作。一是认真履行成员单位职责，层层签订责任状，共同做好利益导向工作，坚持一票否决。考核兑现了上年度目标管理责任书，与县人口和计划生育局联手加强婚姻和收养登记管理工作，建立婚姻、收养登记信息通报制度，及时查处违法婚姻和违法收养，防止借收养和送子女规避人口和计划生育政策。二是扎实开展好本部门的人口与计划生育工作。对7位育龄妇女开展"三查三落实"，积极配合西壤坡社区完成对本单位辖区的人口、房屋信息采集工作。

5、创新财务***监督管理。一是完善财务管理规章制度，"收支两条线"政策得到了全面落实。二是***选举成立机关财务内审小组，加强机关财务***监督。

6、做好文明创建工作。进一步加强组织领导、完善创建机制，把文明创建工作转化为干部职工奋发向上的强大精神动力，积极做好省级文明单位创建工作。

7、加强信息宣传。上半年宣传工作取得丰硕成果，在州级及以上媒体发表相关报道135篇，其中国家级10篇。

8、科学轮岗，增强了干部职工活力。

(三)对下强化系统建设，加强基层民政队伍建设。

1、加强基层民政办硬件建设，提升基层民政办服务管理水平。各乡镇社事办公室电脑、打字机由于年代久远和超负荷使用，大部分已损坏无法再维护，为保证乡镇民政工作的顺利开展，现正通过政府采购为各乡镇更换新的电脑和打字机。

2、加强基层民政办人员配置，打造一支强劲的基层民政队伍。12个乡镇民政办共有工作员32人，都配置了专职民政办主任、会计、婚姻登记员。12个农村福利院共有工作人员47人，都有健全的管理机构，并聘请了相应的工作人员，确保了福利院工作的顺利开展。

四、存在的困难和下一步工作打算。

(一)存在的困难。

1、人员编制十分紧缺。由于年龄老化，近几年退休人员增多，个别内设股室工作无人承担，暂由其他股室人员兼职代理，工作负荷超重，工作正常运转压力大。

2、办公经费紧缺，办公条件较为落后。抗灾救灾防灾设施设备落后，应急手段不足，处置能力较弱，这些直接影响了防灾抗灾减灾的效果。

3、社会福利机构建设滞后。全县农村福利院急待改造升级，城市流浪乞讨人员救助站急待建设等。

(三)下半年工作打算。

下半年稳步继续推进各项工作的发展，确保完成全年的各项工作任务，重点突破以下几项工作。

1、加快推进重点工程建设步伐。进一步加强专班的力量，积极向上争取缺口资金，确保县城市福利院、县烈士陵园搬迁工程的建设顺利进行。

2、积极争取县政府出台相关救助政策。

3、圆满完成农村低保扩面工作。进一步加强对农村低保扩面工作的督办，层层签订责任制，确保6月底完成，7月1日按时向新增对象发放保障金。

内部审计工作总结 篇4

一、基础建设

20xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员xxxx（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计xx资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察xx赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

三、参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集xx已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集xx每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。